Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050143
Monto de la Factura
₲ 832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.217
Retención DNCP
₲ 2.965
Retención IVA
₲ 22.691
Retención Renta
₲ 15.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-115339
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.942.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.942.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298510
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico