Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 44.612.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42039
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.425.676
Retención DNCP
₲ 158.983
Retención IVA
₲ 1.216.705
Retención Renta
₲ 811.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
32935
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-117982
Monto Contrato
₲ 44.612.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.425.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.425.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PALLETS, CINTAS ADHESIVAS Y OTROS ARTICULOS DE PLASTICO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico