Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012989
Monto de la Factura
₲ 2.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83343
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.259.533
Retención DNCP
₲ 8.467
Retención IVA
₲ 64.800
Retención Renta
₲ 43.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
30940
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-108588
Monto Contrato
₲ 39.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.683.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.683.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291639
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA Y AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico