Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0035913
Monto de la Factura
₲ 940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35533
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 936.650
Retención DNCP
₲ 3.350
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-104971
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.990.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.990.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282288
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGION V GUAIRA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico