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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0031735
Monto de la Factura
₲ 1.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148195
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.416.963

Retención DNCP
₲ 5.310
Retención IVA
₲ 40.636
Retención Renta
₲ 27.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-104971
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.990.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.990.592

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282288
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGION V GUAIRA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico