Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0032925
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174565
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.082
Retención DNCP
₲ 4.918
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-104971
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.990.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.990.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282288
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGION V GUAIRA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico