Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0030208
Monto de la Factura
₲ 2.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117863
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.115.934
Retención DNCP
₲ 7.929
Retención IVA
₲ 60.682
Retención Renta
₲ 40.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-104971
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.990.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.990.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282288
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGION V GUAIRA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico