Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 69.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18280
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.641.520
Retención DNCP
₲ 245.980
Retención IVA
₲ 1.882.500
Retención Renta
₲ 1.255.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOTELERIA PARAGUAYA S.A.
RUC
80064892-7
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-115076
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.641.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.641.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299509
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EVENTO PARA REUNION PREPARATORIA Y ESPECIALIZADA DE MINISTERIOS PUBLICOS DEL MERCOSUR - ENCARNACION 2015
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico