Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106655
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.198.237
Retención DNCP
₲ 4.490
Retención IVA
₲ 34.364
Retención Renta
₲ 22.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-112374
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.839.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.839.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296594
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BEBEDEROS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico