Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 18.475.800
Nro. Solicitud de Transferencia
22399
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.475.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
29742
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-103635
Monto Contrato
₲ 18.475.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.570.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.570.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico