Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000598
Monto de la Factura
₲ 1.694.992
Nro. Solicitud de Transferencia
32707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.611.907
Retención DNCP
₲ 6.040
Retención IVA
₲ 46.227
Retención Renta
₲ 30.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-116964
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.088.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.088.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298074
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico