Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000513
Monto de la Factura
₲ 1.699.892
Nro. Solicitud de Transferencia
118517
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.616.566
Retención DNCP
₲ 6.058
Retención IVA
₲ 46.361
Retención Renta
₲ 30.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-116964
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.088.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.088.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298074
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico