Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 47.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105261
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.730.194
Retención DNCP
₲ 167.669
Retención IVA
₲ 1.283.182
Retención Renta
₲ 855.455
Multa
₲ 13.500
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR FEDERICO CAREAGA
RUC
436483-0
Número de Contrato
30966
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-107259
Monto Contrato
₲ 47.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.730.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.730.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico