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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107869
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.884

Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 16.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
92/15
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-114953
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.305.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.305.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298105
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES PARA EL DPTO. DE CAAGUAZU
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico