Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021179
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179414
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.594.711
Retención DNCP
₲ 13.471
Retención IVA
₲ 103.091
Retención Renta
₲ 68.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BAHIA SA
RUC
80014851-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-106346
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.222.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.222.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282981
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EVENTOS Y HOTELERIA PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico