Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003287
Monto de la Factura
₲ 2.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148134
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.111.180
Retención DNCP
₲ 7.911
Retención IVA
₲ 60.545
Retención Renta
₲ 40.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-105344
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.736.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.736.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282292
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA REGION XII SAN PEDRO AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico