Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001966
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138875
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2015
Fecha de la Transferencia
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.256
Retención DNCP
₲ 2.744
Retención IVA
₲ 21.000
Retención Renta
₲ 14.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-105344
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.736.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.736.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282292
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA REGION XII SAN PEDRO AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico