Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001914
Monto de la Factura
₲ 1.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93348
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2015
Fecha de la Transferencia
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.488.286
Retención DNCP
₲ 5.577
Retención IVA
₲ 42.682
Retención Renta
₲ 28.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-105344
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.736.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.736.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282292
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA REGION XII SAN PEDRO AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico