Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003523
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54957
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.216
Retención DNCP
₲ 784
Retención IVA
₲ 6.000
Retención Renta
₲ 4.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-111550
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.370.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.370.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296543
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico