Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004814
Monto de la Factura
₲ 1.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139987
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.792.601
Retención DNCP
₲ 6.717
Retención IVA
₲ 51.409
Retención Renta
₲ 34.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-116247
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.307.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.307.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296580
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico