Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001758
Monto de la Factura
₲ 12.868.350
Nro. Solicitud de Transferencia
63159
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.811.512
Retención DNCP
₲ 45.858
Retención IVA
₲ 350.955
Retención Renta
₲ 233.970
Multa
₲ 1.426.055
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
32947
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-117723
Monto Contrato
₲ 20.711.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.269.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.269.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MEDICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico