Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 1.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118499
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.479.708
Retención DNCP
₲ 5.292
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-115319
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.741.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.741.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298072
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRACTORES DE AIRE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico