Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 6.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139289
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.262.216
Retención DNCP
₲ 23.466
Retención IVA
₲ 179.591
Retención Renta
₲ 119.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-115319
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.741.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.741.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298072
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRACTORES DE AIRE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico