Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000066
Monto de la Factura
₲ 306.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93355
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.900
Retención DNCP
₲ 1.100
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-117921
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.965.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.965.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301145
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico