Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019321
Monto de la Factura
₲ 3.069.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132134
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.918.563
Retención DNCP
₲ 10.937
Retención IVA
₲ 83.700
Retención Renta
₲ 55.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-117538
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296603
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico