Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021724
Monto de la Factura
₲ 534.600
Nro. Solicitud de Transferencia
133343
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.395
Retención DNCP
₲ 1.905
Retención IVA
₲ 14.580
Retención Renta
₲ 9.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-117538
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296603
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico