Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001753
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134741
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
32074
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-112764
Monto Contrato
₲ 104.598.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.470.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.470.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ROUTER CORE PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico