Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001753
Monto de la Factura
₲ 74.598.200
Nro. Solicitud de Transferencia
134740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.941.532
Retención DNCP
₲ 265.841
Retención IVA
₲ 2.034.496
Retención Renta
₲ 1.356.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
32074
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-112764
Monto Contrato
₲ 104.598.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.470.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.470.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ROUTER CORE PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico