Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008952
Monto de la Factura
₲ 33.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22762
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
29274
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-103576
Monto Contrato
₲ 73.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.564.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.564.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283202
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA HOJAS DE SEGURIDAD - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico