Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012610
Monto de la Factura
₲ 13.814.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42825
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.136.863
Retención DNCP
₲ 49.228
Retención IVA
₲ 376.745
Retención Renta
₲ 251.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-117130
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.288.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.288.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296595
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS DE LA MARCA NEC
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico