Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010330
Monto de la Factura
₲ 12.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93476
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.958.596
Retención DNCP
₲ 44.813
Retención IVA
₲ 342.955
Retención Renta
₲ 228.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-117130
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.288.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.288.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296595
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS DE LA MARCA NEC
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico