Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003161
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130433
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.181
Retención DNCP
₲ 13.364
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-105930
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.326.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.326.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES DE FISCALIAS DEL INTERIOR
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico