Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 7.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148261
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.084.814
Retención DNCP
₲ 26.549
Retención IVA
₲ 203.182
Retención Renta
₲ 135.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-111335
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.572.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.572.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296599
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO CERRADO DE TV
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico