Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 16.219.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174887
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.423.974
Retención DNCP
₲ 57.799
Retención IVA
₲ 442.336
Retención Renta
₲ 294.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
32427
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-114326
Monto Contrato
₲ 16.219.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.423.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.423.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANDAMIOS DE METAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico