Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002747
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45152
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.139
Retención DNCP
₲ 2.316
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 11.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-114033
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.199.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.199.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296633
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico