Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002871
Monto de la Factura
₲ 955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77671
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 908.188
Retención DNCP
₲ 3.403
Retención IVA
₲ 26.045
Retención Renta
₲ 17.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-114033
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.199.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.199.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296633
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico