Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005618
Monto de la Factura
₲ 9.113.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85192
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.666.773
Retención DNCP
₲ 32.477
Retención IVA
₲ 248.550
Retención Renta
₲ 165.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-112952
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.731.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.731.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296601
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico