Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000095
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90940
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO ANTONIO VICIOSO VACCARO
RUC
3991886-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-109620
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294707
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE MOVILES PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico