Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000201
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77717
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO ANTONIO VICIOSO VACCARO
RUC
3991886-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-109620
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294707
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE MOVILES PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico