Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012233
Monto de la Factura
₲ 9.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101996
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.777.563
Retención DNCP
₲ 32.892
Retención IVA
₲ 251.727
Retención Renta
₲ 167.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INVIPINT SACI
RUC
80022935-5
Número de Contrato
31671
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-109189
Monto Contrato
₲ 9.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.777.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.777.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico