Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002577
Monto de la Factura
₲ 122.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167223
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.063
Retención DNCP
₲ 437
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
8/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-104975
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.284.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.284.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282293
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA REGION XIII CAAZAPA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico