Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 12.119.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110419
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.829.114
Retención DNCP
₲ 47.506
Retención IVA
Retención Renta
₲ 242.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-108181
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.390.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.390.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291649
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico