Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 11.927.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93465
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.641.706
Retención DNCP
₲ 46.754
Retención IVA
Retención Renta
₲ 238.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-108181
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.390.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.390.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291649
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico