Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010372
Monto de la Factura
₲ 4.321.600
Nro. Solicitud de Transferencia
115616
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.321.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JVD S.A.C.I.
RUC
80055451-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-56079
Monto Contrato
₲ 4.321.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.109.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.109.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236458
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA (2do llamado)
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.