Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 183.636
Nro. Solicitud de Transferencia
101235
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.636
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
4/12
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-48871
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.013.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.013.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234951
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios Gastronomico y Ceremonial
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep