Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002175
Monto de la Factura
₲ 1.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76927
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
33/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-68441
Monto Contrato
₲ 1.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.404.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.404.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230353
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Computadoras y fotocopiadora
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro