Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004336
Monto de la Factura
₲ 1.761.389
Nro. Solicitud de Transferencia
115643
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.761.389
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-59050
Monto Contrato
₲ 1.761.389
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.754.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.754.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243735
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion