Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 5.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8465
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.195.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
norberta castro martinez
RUC
770161-6
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-64120
Monto Contrato
₲ 5.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.940.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.940.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234241
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de local
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.