Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009690
Monto de la Factura
₲ 5.759.700
Nro. Solicitud de Transferencia
159620
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.759.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-66603
Monto Contrato
₲ 29.419.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.977.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.977.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion