Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 1.149.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76977
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.149.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
29/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-62714
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233065
Nombre de la Licitación
Adquisición de telas
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro